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张家界市食品药品检验所 部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2018-05-09

名 称:张家界市食品药品检验所 部门整体支出绩效自评报告


张家界市食品药品检验所

部门整体支出绩效自评报告

 

根据《张家界市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2018〕99号)相关文件精神,我所对照《部门整体支出绩效评价指标表》,认真负责、客观公正地开展2017年度部门整体支出绩效自评工作,自评综合得分95分,现将相关情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

我单位是张家界市食品药品监督管理局下属二级全额拨款事业单位,主要职能是负责全市食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械(以下简称“四品一械”)的质量检验检测、监督抽验和评价抽验工作。本年度共有编制21人,在编人员21人。全所共设办公室、综合科、监督科、中药检验室、化学药品检验室、微生物检验室、食品检验室、保健食品和化妆品检验室等8个科室。本年度重点工作计划是:一是全面完成省市两级“四品一械”监督抽样检验任务,为我市稽查打假提供有力技术支撑;二是认真实施检验项目扩项工作。计划扩项800个以上,加上已获资质项目(452个),使检验检测参数达到1200个以上,完成实验室比对项目4个以上;三是坚持科教兴所,进一步加强检验检测能力和检验队伍建设,提升检验质量,扩大检测范围,强化教育培训,强化质量管理,加大科研工作力度;四是加强党风廉政建设,扎实推进基层党建工作,保持“两学一做”的学习教育成果,以文明建设为推手,确保省级文明单位年检合格;五是开展创建“省级文明标兵单位”活动,成立青年工作委员会,食品检验室启动创建市级“青年文明号”工作。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年收入合计530.79万元,其中财政拨款469.19万元(包括纳入一般公共预算管理的非税收入拨款50.38万元)。上年结转和结余202.65万元。2017年单位累计可用收入总计733.44万元。全年支出合计637.65万元,其中基本支出322.52万元(人员支出294.22万元、日常公用支出28.30万元),项目支出315.13万元(行政事业类支出315.13万元),结转下年度95.79万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

全年基本支出合计322.52万元,主要用于工资福利支出242.04万元,较预算批复有超支,主要原因是本年度末在编人员较上年度末增加了10.53%,其增加人员工资支出年初未列入预算,再其次单位未休公休假、省级文明单位及2016年度综治奖未进入预算。公用经费支出28.30万元,主要用于支付日常办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费等一般商品服务支出,其中“三公”经费严格按照管理制度执行,厉行节约,大大削减了公务接待费和公务车运行及维护费,较上年度有大幅度下降,预算控制率较高。

(二)项目支出

1、全年项目总支出315.13万元,其中50万元主要用于我单位在建的张家界市食品药品检验检测综合实验室建设项目,该项目是国家“十二五”规划食品药品建设项目,自2015年底破土动工以来,各项工作进展顺利;其余项目支出用于全市“四品一械”的质量检验检测、监督抽验和评价抽验工作、检验检测能力建设、检验检测范围的扩大、科研项目的开展等工作。

2、项目资金使用严格遵循建设程序,严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制以及中央预算内投资项目管理的有关规定,切实加强资金和项目实施管理,积极筹措配套资金,推进项目实施投入使用,确保国家投资发挥最大效益。

3、为了让项目资金得到更好的高效利用,我单位严格执行国库集中支付管理制度,基建项目资金使用基建专用账户进行管理,实行专款专用,凭发票及有效票据到国库管理局统一办理支付手续,不占用、不借支、不挪用,资金支出严格按照《项目资金管理制度》执行。资金管理日常监督检查实行单位纪检监督审批,同时经市财政严格审批,方可完成支付。

三、部门整体支出绩效情况

(一)基础建设进一步完善

我单位在建食品药品检验检测综合实验室建设项目顺利完成,于去年底完成整体搬迁工作,本年度全面启用食品检验室、化学药品检验室、中药检验室、微生物检验室、保健品化妆品检验室等5个检验室;进一步改善设施条件,完善服务体系,先后引进了食品管理软件系统,建立独立的食品管理体系,达到当今先进水平;新增实验室设备一批,全部安装到位并投入使用,为今后全市检验检测工作提供了硬件基础。

(二)检验业务建设取得了新的突破

加强与食品药品安全监管相关部门的紧密联系,检验人员不断钻研开拓新的检验项目,并取得了一定的成效,全年完成“四品一械”检验任务1687批次,完成了计划的112.5%,在完成的各类检测中,没有发生一起投诉举报,没有发生一起责任差错事故,没有发生一起复检导致结果更改的报告。检验报告准确率100%。资金使用达到了预期的效果,为“四品一械”稽查打假提供了有力技术支撑。

(三)能力建设大大提升

历经5个月的努力通过了实验室认证扩项现场评审,新增实验室检验参数475项,检验能力覆盖食品、药品、保健食品、化妆品、一次性医疗器械、洁净区环境检测、生活饮用水、分析试验用水、消毒餐饮具9大领域,为全市食品药品监管提供了有力的技术保障。

(四)狠抓业务培训全面提升素质

注重提升检验人员业务水平的同时,加大队伍综合素质的教育培训力度。全年外出培训18人次,内部业务培训5次,主要以高端仪器设备操作为主的专项培训。开展政治学习和管理培训5次,重点开展“两学一做”常态化制度化专题学习教育和党的十九大精神专题学习教育。加强质控管理,建立了内部质控组织,扎实开展内部审核,积极发挥内控作用,质量管理稳步提高,全年无重大差错事故发生。

(五)挖掘潜力服务食品药品监管

全力配合食品药品监管部门,全年完成各种专项整治检品195批次,取得了专项整治成效。提供不合格检验报告135份,本市立案54起,涉刑案件1起。在人员和物力严重不足的情况下,承担了食品药品秘书处的全部工作,安排专职人员实施监督抽验计划,上报监督检验数据,有力的服务于食品药品监管工作。

(六)务实开展科技创新

为进一步发挥省级食品药品安全科普基地的职能,对科普基地进行提质改造,改建了中药标本室,补充中药标本400余个,使中药标本总数达到2000多个,积极开展科普宣传活动,举办“科普开放日”活动2次,普及食品药品安全知识,受惠公众800人次。完成了一项省局科研课题的结题,市级科研课题立项一个,科研进展顺利。今年参加总局、省局能力验证3项,结果全部合格。

四、存在的主要问题

根据绩效评价工作要求,我单位在开展单位部门整体支出自评工作时,发现以下几个问题:一是人员编制少,检验技术人员配备不足,履职艰难,检验任务繁重,且在食品检验方面没有权威的拔尖人才,在完成创建全国食品安全城市检验目标(4批次/1000人)和检验参数达到1200个以上两项硬指标上困难重重。二是专项业务经费不足,由于政策的改变,委托检验取消了收费,市场要求委托检验的呼声大,矛盾暂时无法得到有效解决。新实验室搬迁后,各种日常支出增长,专项经费没有增加,开展检验经费面临前所未有的困难。三是业务水平跟不上检验工作发展的脚步,业务能力与新环境、新设备不匹配,跟不上发展的趋势,科学化、信息化管理手段不够,质量管理欠系统化、合理化。

五、改进措施和有关建议

(一)改进措施:我单位针对本次自评工作中发现的问题进行及时分析,针对性的进行整改。一是严格执行财务管理制度,加大贯彻落实厉行节约、严控公用经费、降低一般运行经费的力度,加大成本核算,力保专项业务工作的实施。二是加强业务培训工作,全面提高检验人员整体素质,外部聘请专家进行培训,解决尖端技术问题,内部发挥“传帮带”的作用,开展大练兵、大比武,基本技术人人过关,全面提升业务水平,建立一支技术过硬、素质较高的检验队伍,提高检验检测技术力量。

(二)建议:一是建议加大项目资金的投入,提高食品药品安全保障能力和水平。当前食品药品项目经费投入十分有限,同时试剂耗材成本增加,另外随着标准的不断更新,检验项目增加,很多项目现有仪器设备不能完成检验,需要增加设备购置,造成单位资金使用上捉襟见肘。二是建议加大基建项目的资金投入,目前基建项目建设的资金缺口仍然很大,需要财政进一步加强资金上的支持力度,以保障新实验大楼正常运行,从而使之产生最大效益。

六、报告附表

      1、部门整体支出绩效评价指标表

2、部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

部门整体支出绩效评价指标表










一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

8

                                                       过程                                                    

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

3

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

2

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

8

“三公经费”控制率

 

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

6

                                                                 过程                                                                  

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 


8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

6

社会效益


12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

6

总分

100



95


附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市食品药品检验所

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

21

21

100%

经费控制情况

2016年

决算数

2017年

预算数

2017年预算调整数

2017年

决算数

三公经费

6.31

14

——

4.04

1.公务用车购置和维护经费

3.85

6

——

3.11

     其中:公车购置



——


           公车运行维护

3.85

6

——

3.11

     2.因公出国



——


     3.公务接待

2.46

8

——

0.93

项目支出



——


1.业务工作专项

765.04

276.90

——

315.13

2.运行维护专项



——


……



——


公用经费

21.70

20

——

28.30

其中:办公经费

     1.97

6

——

1.66

      水费、电费、差旅费

0.3

5

——

0.37

      会议费、培训费

  0.22

2.5

——

0.03

政府采购金额

——

165

——

131.90

部门整体支出

——

569.5

637.65

637.65

 

楼堂馆所控制情况

(2017年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率








厉行节约保障措施

大力推行实施厉行节约保障措施;大力削减“三公”经费、公务接待、公务车运行及维护费,公务车实行定点维修,严格执行事前审批制度;提倡节能环保措施;将《厉行节约反对浪费制度》、《水电打印管理规定》、《物资采购供应保管制度》等有关制度编入制度汇编,并严格要求执行。

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

 


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