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张家界市食品药品监督管理局2016年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2017-06-20

名 称:张家界市食品药品监督管理局2016年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)张家界市食品药品监督管理局为市人民政府工作部门,全额拨款行政单位,有11个内设科室,下辖2个公益一类事业单位,张家界市食品药品监督管理局稽查支队他张家界市食品药品不良反应监测和审评中心,定编50名,实际在职人员51名(不含临聘人员),离退休人员8名。

张家界市食品药品监督管理局主要职能包括:

1.负责执行食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章;参与起草并组织实施全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的有关政策规定、工作规划;推动建立落实食品药品安全企业主体责任、市县(区)人民政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2.负责权限内的食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可或备案;建立食品安全隐患排查治理机制,落实上级布置的食品安全整顿治理任务;制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度,公布重大食品药品安全信息;负责根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责药品、医疗器械、保健食品、化妆品广告监测。

3. 负责监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品质量管理规范及产品标准;依法依规负责医疗器械产品及生产企业、经营企业的行政许可(备案);建立食品药品质量安全监测体系,依法依规组织开展监测、评价和处置工作;配合有关部门实施国家基本药物制度,组织实施药品和医疗器械分类管理制度;依法依规承担医疗用放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作。

4. 组织实施中药、民族药监督管理规范,监督实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范;依法实施中药品种保护制度。

5. 制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施;依法依规组织查处食品药品违法行为;组织开展相关质量抽验并依法依规发布质量公告;监督实施问题产品召回和处置制度。

6. 负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

7. 负责制定全市食品药品安全发展规划并组织实施,推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设;组织开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作;贯彻执行执业药师资格准入制度,组织开展食品、药品、医疗器械、化妆品从业人员岗前培训和继续教育。

8. 承担市食品药品安全委员会日常工作;负责食品药品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查区县人民政府履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

9. 指导全市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

10. 依法依规推进并贯彻执行食品药品产业发展政策。

11. 承办市人民政府及市食品药品安全委员会交办的其他事项。

(二) 2016年我局整体支出2016年总支出2822.78万元,其中:一般公共预算财政拨款基本支出708.95万元(工资福利支出520.94万元,对个人和家庭的补助115.91万元,商品和服务支出72.1万元);项目支出2104.09万元,主要用于张家界市食品药品检验检测实验室建设、张家界市武陵源区县级食品检验检测中心项目、“四品一械”监督抽验及日常监管业务支出、建整扶贫、监管能力建设等项目。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

2016年我局基本支出714.78万元,其中工资福利支出520.94万元,占72.88%,对个人和家庭的补助115.91万元,占16.22%,商品和服务支出77.93万元,占10.90%。基本支出主要用于人员经费、日常办公及水电维修费、行政性支出、公务车辆运行维护等支出。

我局根据国家有关财经法律法规和厉行节约的要求,明确主要负责人对单位财务工作负主要领导责任,不直接签批单位财务支出单据;分管财务工作领导为本单位财务监督管理的直接责任人,负责本单位各项财务收支的“一支笔”审批,并针对“三公经费”、非税收入、固定资产形成了专门的管理制度。

2016年“三公”经费支出47.2万元,比2015年减少20.41万元,(减)幅30.19%。其中:

1.因公出国(境)费0.7万元,因公出国0人次,比2015年减少4.69万元,其主要原因是2016年无因公出国人员,所支出的0.7万元是2015年出国人员培训费用的尾款。

2.公务用车购置及运行费26.35万元,其中:公务用车运行维护费26.35万元。

3.公务接待费20.15万元,其中:国内公务接待费支出20.15万元,国内公务接待92批次,国内公务接待738人次。公务接待费比2015年减少5.78万元,其主要原因是加强了公务接待管理。

(二)项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2016年市财政共计下达专项资金1721.11万元。其中中央专项1518.19万元,省级专项52.92万元,市级专项150万元。固定资产处置收入600万元。

2.专项资金实际使用情况分析。

2016年度项目支出总额为2107.99万元, “四品一械”抽验231.97万元,占11%;监管业务支出158.52万元,占7.52%;其他支出17.5万元,占0.83%;张家界市食品药品检验检测实验室建设600万元,占28.46%;张家界市武陵源区县级食品检验检测中心项目建设1100万元,占52.19%。

3.项目资金管理情况分析。

我局根据本系统工作实际,于2014年对《张家界市食品药品监督管理局专项资金管理办法》进行修改并延用执行至今。《办法》对本系统专项资金的使用范围、业务资料管理、开支途径等方面都有明确规定,专项业务活动开支必须由分管领导审批,并由单位财务部门负责监督使用。

三、部门整体支出绩效情况

(一)经济性分析

2016年我局公用经费预算安排106.63万元,实际支出77.93万元,公用经费控制率为73.08%;由于今年加强了公务接待的管理,2016年公务接待费比2015年减少了5.78万元,减幅达25.68%。

(二)效率性分析

监管体系不断完善。市、区县、乡镇三级食药监管体制改革全部到位,全市共设置30个乡镇食品药品监管中心所,所长高配副科级,核定全额事业编制125名,全市食品药品监管人员编制由改革前的106名增加到343名,每个村(社区)均明确了信息员,三级监管机构和四级监管体系全面建立。

项目建设进展顺利。2014年5月立项的市食品药品检验检测综合实验室建设项目,建筑面积11282㎡,预算投资5555万元,已在2016年10月底交付使用,在全省同类项目建设中开工最早、进度最快,受到了市委市政府和上级有关部门的充分肯定。

“放心工程”效果明显。全市餐饮单位拆除“门前灶”推行“明厨亮灶”工作启动,拟用3年时间对全市小餐饮全面整规,提质升级,全市已完成99家餐饮单位拆除“门前灶”工作,在346家餐饮单位推行了“明厨亮灶”。按照省局年度工作部署,结合我市实情,继续做好食品药品“四查”工作,相继开展了“三小”整规、旅游食品、学校食品、食用农产品、药械领域无证经营、特殊保健食品化妆品等一系列专项整治,深化“门前灶”、“明厨亮灶”“两灶”改造,解决了一批食药安全领域突出问题;进一步加大了稽查打假特别是重点稽查力度,查办了一批大案要案,有力震慑了食药领域违法违规行为。截止目前,全市共普查“四品一械”生产经营主体14279家,录入食品药品生产经营主体11078家;2016年全市共检查单位20609家次,下达监督意见书3471份、责令改正通知书2462份,立案311起,结案262起,查缴不合格药械112品规、不合格食品近7吨。持续加强应急值守和重大活动保障,对12次三级以上警卫和重大活动履行安全保障职责,均实现了食品安全“零事故”,节假日期间实现食品药品安全“零纠纷”“零投诉”,获得了首长和省委办公厅的高度肯定,得到了市委市政府充分认可。

(三)有效性分析

实施全民食品药品安全宣传计划,投入90多万元编印并免费向全市每个家庭发放《张家界市食品药品安全常识读本》30万册,致力提升公众自我保护能力;畅通投诉举报渠道,及时处理并回复投诉举报223起;与公检法联合建立“两法”衔接机制,下发了加强食品药品行政执法与刑事司法衔接工作意见;强化行业自律,指导做好食品行业协会组建、药学会和医疗器械行业协会换届工作,支持和督促学会协会开展工作。

2016年我局绩效考评为全市先进单位,为民办实事和部门重点工作完成较好,全市实现了食品药品安全“零”事故,整体支出社会效益较好。

四、存在的主要问题

(一)监管能力与工作需求不匹配

一是监管人员素质参差不齐,专业人才依然严重缺乏;二是技术支撑乏力,我市食品药品检验所虽通过了扩项评审及资质认定现场审评,检验参数达512项,但由于缺少技术人员和相关设备,部分检验工作开展有难度;三是经费保障不力,我局今年纳入财政预算的食品药品安全监管工作经费虽较上年度有大幅增加,但依然捉襟见肘,各区县监管经费也严重短缺,监督抽验和执法经费缺口较大,执法设施和装备相对落后,导致工作正常运转较为困难;特别是乡镇监管人员虽已基本划转到位,但大部分没有规范的办公场所、办公设施、执法设备等,导致工作难以开展。

(二)社会共治机制需进一步健全

食品药品安全社会共治机制虽初步建立,但还有诸多方面亟待完善。部门间职能划分需进一步厘清,工作协作机制需进一步健全,特别是食品药品领域行行衔接机制需进一步完善。

(三)安全形势不容乐观

监管对象数量猛增,监管力量仍相对不足,大部分食品企业呈“小、散、弱、乱、差”状态,经营管理不规范,食品安全主体责任难以充分履行,特别是作为旅游地区,核心景区的食品药品安全隐患较为顽固和突出,严重影响了我市经济社会发展和旅游胜地建设。

五、改进措施和有关建议

(一)加大食品药品安全监管保障力度

2016年4月以来,省政府陆续发文取消或减半征收食品药品监管系统的部分行政事业性收费项目,我系统已按照上级要求全面执行,有限的工作经费更加紧张。为确保全面履行食品药品安全监管职责,请求市政府加强食品药品安全监管保障力度,适当增加食品药品安全监管经费预算。

(二)加强食品药品安全监管能力建设

当前,我市大部分食品企业呈“小、散、弱、乱、差”状态,经营管理不规范,监管任务繁重,而监管队伍能力参差不齐,技术支撑薄弱,仅依靠我系统自身积累远远达不到监管工作的要求。建议财政加强食品药品监管领域能力建设,逐步解决我系统基层队伍建设、技术支撑、执法装备配置等问题。

六、报告附表

具体附后。

 

附件4


部门整体支出绩效评价指标表










一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 4

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 8

                                                       过程                                                    

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 4

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 4

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

 6

                                                                 过程                                                                  

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。


 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。


 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 


 8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6

社会效益


12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

 6

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

总分

100



97



附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:


财政供养人员情况

编制数

2016年实际

在职人数

控制率

50 

51 

102% 

经费控制情况

2015年

决算数

2016年

预算数

2016年预算调整数

2016年

决算数

公用经费

 130.68


——

 77.93

1、三公经费

 67.6

38.13 

——

 47.2

① 公务用车购置和维护经费

      36.28

 8.13

——

 26.35

     其中:公车购置



——


           公车运行维护

36.28 

 8.13

——

 26.35

     ②因公出国

 5.39


——

 0.7

     ③公务接待

25.93

30

——

20.15

2、会议费

4.76


——

10.18

3、培训费

6.14


——

15.04

4、差旅费

39.29


——

45.76

项目支出

 3177.87


——

 2107.99

1、业务工作专项

 434.47


——

 246.97

2、运行维护专项

 2743.4


——

 1861.02

3、



——


……



——


政府采购金额

——


——

 5.23

部门整体支出

——

911.4 

2822.78

 2822.78

楼堂馆所控制情况

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

(2016年完工项目)








厉行节约保障措施


说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出。

 


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